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¿Qué compró?

Ficha del bien

¿Qué se compró?

Fecha inicio: 24/04/2012, Fecha fin: 31/12/2012

CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELOS: BUSINESS INKJET 1000/1100/2200/2230/2250/2250 TN/2280/2300/2600/DN DESKJET 10PS/20PS/50PS/100/120 CP1700 DESIGNJET 100+/120NR OFFICEJET

$1,136.80

Clave del producto: 37219738280001 [Ver ficha]

¿Quién lo solicitó?

Delegación del IMSS: Oficinas Centrales
Estado de la República: Nivel Central

Proveedor

O FARRILL EQUIPO PARA OFICINAS, S.A. DE C.V.
RFC: OFE860318V58 [Ver ficha del proveedor]

¿Cómo se compró?

Procedimiento de compra:Invitación a cuando menos tres proveedores
Subprocedimiento de compra: N/A
No. Procedimiento: I019GYR120T3012

Documentos

De conformidad con lo establecido en los numerales 50 y 53 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del IMSS, no se formalizaran contratos para las operaciones adjudicadas en forma directa cuyo importe no exceda de los 299 días de salario mínimo diario vigente en el DF.

Información adicional

Estatus del contrato: VIGENTE
# Contrato: 120034
Producto: CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELOS: BUSINESS INKJET 1000/1100/2200/2230/2250/2250 TN/2280/2300/2600/DN DESKJET 10PS/20PS/50PS/100/120 CP1700 DESIGNJET 100+/120NR OFFICEJET
Descripción: CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELOS: BUSINESS INKJET 1000/1100/2200/2230/2250/2250 TN/2280/2300/2600/DN DESKJET 10PS/20PS/50PS/100/120 CP1700 DESIGNJET 100+/120NR OFFICEJET
Proveedor: O FARRILL EQUIPO PARA OFICINAS, S.A. DE C.V. (OFE860318V58)
Precio: 490.00
Cantidad: 2
Precio total: $1,136.80
Fecha de inicio de contrato: 24/04/2012
Fecha de fin de contrato: 31/12/2012
Tipo de adquisición: Invitación a cuando menos tres proveedores
Ambito de licitación: Nacional
Unidad compradora: ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA
Procedimiento: I019GYR120T3012

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NOTA: La información de esta página se refiere a los montos de los contratos celebrados en el año correspondiente

La cantidad y calidad de la información que presenta este portal es responsabilidad de las áreas compradoras de las Delegaciones, UMAEs y Nivel Central.
El enlace de coordinación entre estas áreas es la Unidad de Administración.