¿Qué se compró?

Fecha inicio: 21/12/2010, Fecha fin: 31/12/2010     Papeleria $423,887.20

¿Quién lo solicitó?

Delegación del IMSS: Oficinas Centrales Estado de la República: Nivel Central

Proveedor

SURTIDORA - KAROMI, S.A. DE C.V. RFC: SGK070223FF5 [Ver ficha del proveedor]

¿Cómo se compró?

Procedimiento de compra:Adjudicación Directa Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: SADD17810

Información del contrato

Estatus: TERMINADO Número de contrato: D051666 Tipo de contrato: 2690 Descripción: Papeleria Proveedor: SURTIDORA - KAROMI, S.A. DE C.V. (SGK070223FF5) Precio total: 423,887.20 Fecha de inicio del contrato: 21/12/2010 Fecha de fin del contrato: 31/12/2010 Unidad compradora: ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA Tipo de adquisición: Adjudicación directa