¿Qué se compró?

Fecha inicio: 03/12/2015, Fecha fin: 14/12/2015     Nombre pendiente por asignar $883,224.00

Clave del producto: 37219756410001 [Ver ficha]

¿Quién lo solicitó?

Delegación del IMSS: Delegación Guerrero Estado de la República: Guerrero

Proveedor

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V RFC: CTO090818Q17 [Ver ficha del proveedor]

¿Cómo se compró?

Procedimiento de compra:Adjudicación Directa Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: D5P0272

Información adicional

# Pedido: D5P0272 Estatus del contrato: TERMINADO # Orden d compra: 272 Fecha de expedición: 03/12/2015 Producto: Nombre pendiente por asignar Descripción: Nombre pendiente por asignar Proveedor: COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (CTO090818Q17) Precio: $4,230.00 Descuento: No contiene datos Precio total: 883,224.00 Cantidad solicitada: 180 Unidad compradora: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO Unidad de entrega: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO Fecha de entrega: 14/12/2015