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¿Qué se compró?
Fecha inicio: 24/02/2012, Fecha fin: 24/02/2012
COMPRA DE MATERIAL PARA RUTINAS DE LIMPIEZA
$1,204.35
Clave del producto:
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¿Quién lo solicitó?
Delegación del IMSS: Delegación Baja California Sur
Estado de la República: Baja California Sur
Proveedor
MORENO GALLO ALEJANDRO
RFC: MOGA651006AM6 [
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¿Cómo se compró?
Procedimiento de compra:Compra emergente en unidades de servicio
Subprocedimiento de compra: N/A
No. Procedimiento: 191
Información adicional
Cantidad solicitada: 2
Cantidad recibida: 2
Unidad: PZA
Precio: 542.50
IVA: 11
# Factura: 26102
Fecha factura: 24/02/12
Descripción: COMPRA DE MATERIAL PARA RUTINAS DE LIMPIEZA