¿Qué se compró?

Fecha inicio: 04/02/2012, Fecha fin: 04/02/2012     COMPRA DE MATERIAL PARA RUTINAS DE LIMPIEZA $721.50

Clave del producto: 00000000000000 [Ver ficha]

¿Quién lo solicitó?

Delegación del IMSS: Delegación Baja California Sur Estado de la República: Baja California Sur

Proveedor

MORENO GALLO ALEJANDRO RFC: MOGA651006AM6 [Ver ficha del proveedor]

¿Cómo se compró?

Procedimiento de compra:Compra emergente en unidades de servicio Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: 32

Información adicional

Cantidad solicitada: 2 Cantidad recibida: 2 Unidad: PZAS Precio: 325.00 IVA: 11 # Factura: 25993 Fecha factura: 04/02/12 Descripción: COMPRA DE MATERIAL PARA RUTINAS DE LIMPIEZA