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Utilerías
A continuación se presentan utilerías referentes a los procesos de compra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Ficha del bien
¿Qué se compró?
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Fecha inicio: 18/12/2018, Fecha fin: 28/12/2018
Nombre pendiente por asignar
$500,980.80
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| Clave del producto: 37219600720001 [Ver ficha] |
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¿Quién lo solicitó?
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Delegación del IMSS: Delegación Durango Estado de la República: Durango |
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Proveedor
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SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: STM070612K15 [Ver ficha del proveedor] |
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¿Cómo se compró?
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Procedimiento de compra:Adjudicación Directa Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: D8P0300 |
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Información adicional
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# Pedido: D8P0300 Estatus del contrato: TERMINADO # Orden d compra: 300 Fecha de expedición: 18/12/2018 Producto: Nombre pendiente por asignar Descripción: Nombre pendiente por asignar Proveedor: SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (STM070612K15) Precio: $2,440.00 Descuento: No contiene datos Precio total: 500,980.80 Cantidad solicitada: 177 Unidad compradora: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO Unidad de entrega: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO Fecha de entrega: 28/12/2018 |
Información relacionada
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09/11/2018
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08/03/2018
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05/02/2014
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01/01/2017
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21/01/2019
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21/01/2019
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