Portal de compras del IMSS ®Ficha del bien

UTILIZA LA BÚSQUEDA

Inicio

IMSS compró

IMSS va a comprar

Proveedores

IMSS vende

Utilerías

	IMSS va a comprar Consulta las proximas adquisiciones que realizara el IMSS

	IMSS compró Consulta todo lo que IMSS ha comprado. ¿Qué compró? Consulta por rubro, lo que el Instituto ha comprado. ¿Quién compró? Consulta por Estado, lo que el Instituto ha comprado. ¿Cómo lo compró? Consulta por procedimiendo de compra, lo que el Instituto ha comprado. ¿A Quién le compró? Consulta los proveedores que le venden al IMSS.

	Proveedores Consulta los proveedores que más le venden al IMSS. ¿A quién le compramos? Realiza tu propia consulta en el catálogo de proveedores. Incumplimientos de los Proveedores Consulta aquí los incumplimientos de los proveedores Información para Proveedores Información general, conoce como registrarte en el catálogo de proveedores del IMSS y participa en nuestras investigaciones de mercado.

	Utilerías A continuación se presentan utilerías referentes a los procesos de compra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Glosario de términos Consulta las definiciones más comunes que se manejan en el IMSS. Preguntas frecuentes Aquí encontrarás respuestas a preguntas más comunes de los usuarios. Documentos de normatividad Aquí encontrarás documentos de normas del IMSS en formato PDF. Testigos sociales Aquí encontrarás informes de testigos sociales en formato PDF. Guía de navegación Información que describe la estructura del portal compras del IMSS (PDF)

Inicio

IMSS compró

¿Qué compró?

Ficha del bien

¿Qué se compró?

Fecha inicio: 20/07/2011, Fecha fin: 29/07/2011

EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21/90 E). TA-MA\O DOBLE CARTA. IMPRESIONEN TINTA COLOR NEGRO. SIN ENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG.ORIGINAL.

$4,343.04

Clave del producto: 32000157290001 [Ver ficha]

¿Quién lo solicitó?

Delegación del IMSS: Delegación Campeche
Estado de la República: Campeche

Proveedor

HERIBERTO AROLDO GONGORA CENTURION
RFC: GOCH730718TXA [Ver ficha del proveedor]

¿Cómo se compró?

Procedimiento de compra:Adjudicación Directa
Subprocedimiento de compra: N/A
No. Procedimiento: D191484

Documentos

De conformidad con lo establecido en los numerales 50 y 53 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del IMSS, no se formalizaran contratos para las operaciones adjudicadas en forma directa cuyo importe no exceda de los 299 días de salario mínimo diario vigente en el DF.

Información adicional

# Pedido: D191484
Estatus del contrato: TERMINADO
# Orden d compra: 1484
Fecha de expedición: 20/07/2011
Producto: EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21/90 E). TA-MA\O DOBLE CARTA. IMPRESIONEN TINTA COLOR NEGRO. SIN ENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG.ORIGINAL.
Descripción: EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21/90 E). TA-MA\O DOBLE CARTA. IMPRESIONEN TINTA COLOR NEGRO. SIN ENCUADERNAR. PAPEL BOND 36 KG.ORIGINAL.
Proveedor: HERIBERTO AROLDO GONGORA CENTURION (GOCH730718TXA)
Precio: $0.78
Descuento: No contiene datos
Precio total: 4,343.04
Cantidad solicitada: 4800
Unidad compradora: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE
Unidad de entrega: ALMACEN DELEGACIONAL EN CAMPECHE
Fecha de entrega: 29/07/2011

Información relacionada

Compras del mismo rubro


	26/07/2018 EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21 90... Solicitado por: Delegación Jalisco
	13/09/2018 EGRESOS. REGISTRO DIARIO.HOSPITAL (4-30-21 90... Solicitado por: Delegación Estado de México Oriente

Compras del mismo proveedor


	19/12/2012 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 20HP, 3F/ Por: $321,396.00
	18/04/2012 COMPROBANTE PROVISIONAL DE -PAGO.(F.P.E.17). FORMA... Por: $42,038.40

Compras de la misma Delegación


	26/09/2012 APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA.... Por: $5,825.40 proveedor: MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO
	05/09/2016 CAJAS DE PETRI DE PLASTICO... Por: $7,027.16 proveedor: PHARMA OSHA, S. DE R.L. DE C.V.

NOTA: La información de esta página se refiere a los montos de los contratos celebrados en el año correspondiente

La cantidad y calidad de la información que presenta este portal es responsabilidad de las áreas compradoras de las Delegaciones, UMAEs y Nivel Central.
El enlace de coordinación entre estas áreas es la Unidad de Administración.