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Fecha inicio: 28/05/2010, Fecha fin: 28/05/2010
Compra Emergente
$18,757.20
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¿Quién lo solicitó? |
Delegación del IMSS: Delegación Veracruz Norte Estado de la República: Veracruz |
Proveedor |
ORTIZ GONZALEZ MARIA DOLORES RFC: OIGD6906011W7 [Ver ficha del proveedor] |
¿Cómo se compró? |
Procedimiento de compra:Compra emergente en unidades de servicio Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: 846 |
Información adicional |
Cantidad solicitada: 385 Cantidad recibida: 385 Unidad: MTRO. Precio: 42.00 IVA: 16 # Factura: 000940 Fecha factura: 28/05/10 Descripción: Compra Emergente |
07/11/2021
GASTOS POR TRASLADO DE PACIENTES
Solicitado por: Delegación Baja California Sur
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07/08/2021
PAGO DE AGUA POTABLE LA...
Solicitado por: Delegación Sinaloa
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17/11/2009
Subrog. de Servs. de Conserv....
Por: $236,328.67
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07/06/2010
Subrog. de Servs. de Conserv....
Por: $199,238.26
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