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Utilerías
A continuación se presentan utilerías referentes a los procesos de compra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Ficha del bien
¿Qué se compró?
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Fecha inicio: 28/03/2011, Fecha fin: 28/03/2011
FAC-15709 MATERIAL DE CURACION 28/03/11
$37,701.55
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| Clave del producto: 06016844181101 [Ver ficha] |
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¿Quién lo solicitó?
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Delegación del IMSS: Delegación Durango Estado de la República: Durango |
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Proveedor
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MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS RFC: MACM600116BW0 [Ver ficha del proveedor] |
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¿Cómo se compró?
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Procedimiento de compra:Compra emergente en unidades de servicio Subprocedimiento de compra: N/A No. Procedimiento: 69 |
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Información adicional
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Cantidad solicitada: 1 Cantidad recibida: 1 Unidad: PZA Precio: 32,501.34 IVA: 16 # Factura: 15709 Fecha factura: 28/03/11 Descripción: FAC-15709 MATERIAL DE CURACION 28/03/11 |
Información relacionada
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30/11/2018
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12/12/2017
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24/11/2011
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01/04/2013
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21/01/2019
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21/01/2019
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